瀬名川一丁目自治会 平成24年度予算です。 ⇒昨年度
平成20年度から積み立てはじめた公民館修繕・災害対策準備基金も今年度末には2,100,932円となりますが、目標の10,000,000円にはまだまだ届きません。万が一のときの防災拠点となる公民館改築を含め、いっそうの防災対策が求められています。
そこで、平成24年度予算では、積み立て金を80万円に増額します。そのため、昨年同様に緊縮財政となりますが、予算執行に当たっては、重点目標「誰もが安心して暮らせる 住みよい町内を目指して」、すべの事業を見直し、必要な事業に重点的に予算を振り分け、メリハリのある自治会活動に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。
■収入の部
科目 | 前年度決算 (A) |
平成24年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
繰越金 | 274,684 | 397,633 | 122,949 | |
会費(正会員) | 3,342,750 | 3,350,00 | 7,250 | 500円会員:510世帯、250円会員:100世帯 |
会費(準会員) | 431,520 | 439,320 | 7,800 | ワンルームマンション入居者 |
会費(特別会員) | 452,000 | 478,000 | 26,000 | 36店 |
預金利息 | 282 | 300 | 18 | |
交付金 | 1,567,346 | 1,500,000 | ▲67,346 | 行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金 |
雑収入 | 217,385 | 150,000 | ▲67,385 | 資源回収、日赤社協募金手数料ほか |
合計 | 6,285,967 | 6,315,253 | 29,286 |
■支出の部
科目 | 前年度決算 (A) |
平成24年度 (B) |
差引増減 (B-A) |
備 考 |
総務文化費 | 105,152 | 180,000 | 74,848 | 文化展、となりぐみ他 |
環境防災費 | 737,745 | 650,000 | ▲87,745 | 街路灯電気料・修理費、備品購入 |
体育保健費 | 211,780 | 230,000 | 18,220 | グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他 |
夏祭り費 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 瀬名川夏まつり分担金 |
会議費 | 80,550 | 50,000 | ▲30,550 | 各種会議・打合せ経費 |
事務通信費 | 211,580 | 200,000 | ▲11,580 | 事務用品、コピー代他 |
出張旅費 | 112,000 | 130,000 | 18,000 | 旅費、日当 |
親睦会費 | 131,623 | 230,000 | 98,377 | 会員親睦経費 |
慶弔・表彰費 | 48,000 | 80,000 | 32,000 | 物故者香典他 |
団体助成金 | 1,110,400 | 1,150,000 | 39,600 | 各種団体助成金、加入団体会費他 |
役員報酬 | 1,268,000 | 1,346,000 | 78,000 | 役員・組長手当て |
寄付賛助金 | 374,000 | 50,000 | ▲324,000 | 神社奉納金、静岡まつり、黄色バック他 |
渉外雑費 | 197,602 | 110,000 | ▲87,602 | 会費返還金、各種団体打合せ |
敬老会費 | 649,902 | 650,000 | 98 | 敬老会開催費 |
積立金 | 500,000 | 800,000 | 300,000 | 公民館修繕・災害対策準備基金への積立 (平成24年度末残高2,901,052円の予定) |
予備費(繰越金) | 397,633 | 259,253 | ▲138,380 | |
合計 | 6,285,967 | 6,315,253 | 29,286 | |
(注)科目間の流用はできるものとする。 |
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