■平成24年度 自治会予算■

瀬名川一丁目自治会　平成24年度予算です。　　　　　　　　　⇒昨年度

　平成20年度から積み立てはじめた公民館修繕・災害対策準備基金も今年度末には2,100,932円となりますが、目標の10,000,000円にはまだまだ届きません。万が一のときの防災拠点となる公民館改築を含め、いっそうの防災対策が求められています。

　そこで、平成24年度予算では、積み立て金を80万円に増額します。そのため、昨年同様に緊縮財政となりますが、予算執行に当たっては、重点目標「誰もが安心して暮らせる　住みよい町内を目指して」、すべの事業を見直し、必要な事業に重点的に予算を振り分け、メリハリのある自治会活動に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。

■収入の部

 

科目	前年度決算 (A)	平成24年度 (B)	差引増減 (B-A)	備 考
繰越金	274,684	397,633	122,949
会費（正会員）	3,342,750	3,350,00	7,250	500円会員：510世帯、250円会員：100世帯
会費（準会員）	431,520	439,320	7,800	ワンルームマンション入居者
会費（特別会員）	452,000	478,000	26,000	36店
預金利息	282	300	18
交付金	1,567,346	1,500,000	▲67,346	行政事務連絡費、街路灯電気代、敬老会補助金
雑収入	217,385	150,000	▲67,385	資源回収、日赤社協募金手数料ほか
合計	6,285,967	6,315,253	29,286

 

■支出の部

 

科目	前年度決算 (A)	平成24年度 (B)	差引増減 (B-A)	備 考
総務文化費	105,152	180,000	74,848	文化展、となりぐみ他
環境防災費	737,745	650,000	▲87,745	街路灯電気料・修理費、備品購入
体育保健費	211,780	230,000	18,220	グランドゴルフ開催、学区大会等参加料他
夏祭り費	150,000	200,000	50,000	瀬名川夏まつり分担金
会議費	80,550	50,000	▲30,550	各種会議・打合せ経費
事務通信費	211,580	200,000	▲11,580	事務用品、コピー代他
出張旅費	112,000	130,000	18,000	旅費、日当
親睦会費	131,623	230,000	98,377	会員親睦経費
慶弔・表彰費	48,000	80,000	32,000	物故者香典他
団体助成金	1,110,400	1,150,000	39,600	各種団体助成金、加入団体会費他
役員報酬	1,268,000	1,346,000	78,000	役員・組長手当て
寄付賛助金	374,000	50,000	▲324,000	神社奉納金、静岡まつり、黄色バック他
渉外雑費	197,602	110,000	▲87,602	会費返還金、各種団体打合せ
敬老会費	649,902	650,000	98	敬老会開催費
積立金	500,000	800,000	300,000	公民館修繕・災害対策準備基金への積立 （平成24年度末残高2,901,052円の予定）
予備費（繰越金）	397,633	259,253	▲138,380
合計	6,285,967	6,315,253	29,286
（注）科目間の流用はできるものとする。