平成22年度春期システム監査技術者試験午後１問４

平成22年度春期システム監査技術者試験午後１問４をやってみました。

設問１

a：ポイント率によって異なる権限で決定・入力されているか

b：特別ポイント率の設定回数はルール通りか

【解答例】3％未満は店長権限，3％以上は営業本部長権限での入力か。

【解答例】同一月に 1回だけ，1年間に 3回までの設定か。

設問２

基本ポイント率及び適用日についてポイント設定書とログファイルを照合し適切か確認する

ポイント率ファイルとログファイルを照合しデータが整合しているか確認する

【解答例】ポイント率設定書とログファイルを照合し，基本ポイント率及び適用日の合致を確認する。

【解答例】商品マスタファイルとポイント率ファイルを照合し，商品コードの整合を確認する。

設問３

ログファイルに記録されたエラーメッセージを定期的に分析しているか確かめる

【解答例】存在しない企業コードを入力し，該当するエラーメッセージの表示を確認する。

設問４

加算された顧客ポイントが提携先ファイルの提携期間とポイント数と合っているか確認する

【解答例】受信したデータの企業コードが，提携先ファイルに存在するか。