内部統制と決裁権限ルール

全社的な内部統制に関する評価項目（42項目）に

「従業員等に対する権限と責任の委任は、無制限では
　なく、適切な範囲に限定されているか。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　とあります。

当社では、権限と責任が曖昧なところが多かったので
稟議決裁規程と決裁権限ルールを大きく見直しました。

今までの、実質ノーコントロール期間が長かったので、

そもそも稟議とは？という事から社内に説法して歩い
ています。

運用開始時点では、これからどうなることかと心配し
ましたが、現場の方も少しずつ慣れてきたようです。

事務局としては、運用の定着化に向けて
「稟議決裁規程Ｑ＆Ａ」を整備したり、組織の企画部
門と随時調整をしています。